Budżet KALISZA 2006 - Nowe Inwestycje, Rozwój Kalisza

[mlody]

Radni zaakceptowali budżet Kalisza miasta na prawach powiatu na 2006 r. Dochody wyniosą 303 mln zł a wydatki 324 mln. Będzie to bardzo wysoki budżet.
Z tych 303 mln na inwestycje w Kaliszu zostanie przeznaczonych około 82 mln złotych (trzeba podkreślić ze na inwestycje w 2003 r było przeznaczone tylko 20 mln. złotych)

a wiec możemy spodziewać się wielu inwestycji (mniejszych i większych) ale myśle ze to dobra wiadomosć dla wszystkich Kaliszan...

Ps: Został także uchwalony Budżet Ostrowa Wielkopolskiego który wyniesie w 2006 r. 119 mln. złotych .

[Mariusz]

czyli w porównaniu do zeszłego roku wzrost o jakieś 40 mln zł dla Kalisza (łącznie z dochodami powiatu) i o 10 mln dla Ostrowa Wlkp.

[mlody]

i 4 razy więcej kasy na inwestycje

[TomS]

Żeby tylko nie zmarnowali tych funduszy na błędy i bzdury!

[LUK]

Dobrze robią nasze władze, że przeznaczają dużo srodków na iwestycje.

[Gość]

Szczegóły dotyczące budżetu na :
www.bip.kalisz.pl/bud2006/projektbudzettu2006r.zip

[mlody]

w skrócie pare inwestycji:
1. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej częsci miasta

2.Połączenie dróg krajowych poprzez budowę 2 odccinka Trasy Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. łódzkiej (droga jednojezdniowa, poszerzenie ul. stawiszyńskiej, odwodnienie, oswietlenie +ścieżki rowerowe)

3.Budowa Trasy Bursztynowej na Odcinku od Cz-wskiej do Górnośląskiej ( w latach 2006-2007 przygotowanie inwestycji, wykup gruntów)

4.Budowa ul. Obozowej

5.Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 12, Z.S.G.H i 5 LO,

a ponadto jeszcze powinno tu być 65 punktów ale nie mam już siły pisać:P

[mlody]

WYDATKI MIASTA


Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w projekcie budżetu na 2006 rok kwotę 220.209.397 zł, w tym:
- zadania własne – 194.117.815 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26.091.582 zł.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.479.360 zł, co stanowi 27,5 % wydatków ogółem.


Szczegółowy podział planowanych na 2006 rok wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:


ZADANIA WŁASNE

Porównanie zadań własnych dofinansowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w 2005 i 2006 roku ilustruje poniższa tabela.
/w zł/
Dział/Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie 2005 r. Plan na 2006 r. %
801 Oświata i wychowanie 50.463 0 x
80101 Szkoły podstawowe 21.499 0 x
80195 Pozostała działalność 29.000 0 x
852 Pomoc społeczna 2.978.249 2.727.612 91,6
85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1.355.929 1.259.300 92,9
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.237.300 1.237.300 100,0
85295 Pozostała działalność 385.020 231.012 60,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 458.037 0 x
85415 Pomoc materialna dla uczniów 458.037 0 x
OGÓŁEM 3.486.749 2.727.612 78,2


DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano dotację w wysokości 6.100 zł, stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego jako wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (4 raty). Wartość wyliczono szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005.


Rozdział 01095 Pozostała działalność
Na 2006 rok zaplanowano środki w wysokości 3.300 zł przeznaczając na:
- dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego rolników na targi i wystawy specjalistyczne,
- zakup nagród w wystawach rolników i hodowców zwierząt oraz prasy fachowej dla rolników,
- dofinansowanie dożynek.



DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości
W projekcie budżetu na 2006 r. zaplanowano dotacje w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na:
- realizację działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Dz.U. nr 96, poz. 873 z póżn. zm.) – 50.000 zł,
- wspieranie działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Dz.U. nr 96, poz. 873 z póżn. zm.) – 30.000 zł.



DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła
W projekcie budżetu na 2006 r. ujęto kwotę 1.480.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z projektem planu zadań majątkowych.



DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚć

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2006 r. zaplanowano kwotę 8.087.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kontraktowych usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Kaliszu.


Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
W rozdziale tym dla Zarządu Dróg Miejskich zaplanowano w projekcie budżetu miasta kwotę
2.236.000 zł na utrzymanie dróg (m.in. kontynuację wzmocnienia nawierzchni bitumicznych, remonty cząstkowe, utwardzanie i profilowanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg).


Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 6.293.653 zł, w tym na wydatki majątkowe 5.765.353 zł, zgodnie z projektem planu zadań majątkowych.
Wydatki bieżące w kwocie 528.300 zł zostaną przeznaczone przez Zarząd Dróg Miejskich na:
- bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. kontynuację wzmocnienia nawierzchni bitumicznych, remonty cząstkowe, utwardzanie i profilowanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa, zimowe utrzymanie dróg),
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2006 r. zaplanowano kwotę 18.900 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.



DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano w projekcie budżetu na 2006 rok wydatki ogółem w wysokości 35.700 zł.
W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki związane z:
- kontynuacją wytyczania i oznakowania Międzynarodowego Rowerowego Szlaku Bursztynowego,
- organizacją imprez i zadań turystycznych, rajdów, turystycznych harcerskich akcji realizowanych w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
- organizacją narad, zjazdów, spotkań, sympozjów i konkursów o tematyce turystycznej związanej z turystyką i krajoznawstwem miasta Kalisza,
- udziałem miasta w wystawach i targach turystycznych promujących miasto Kalisz w kraju i zagranicą,
- popularyzacją aktywnych form wypoczynku i krajoznawstwa,
- organizacją imprez plenerowych promujących walory turystyczne miasta.
Ponadto zaplanowano dotację na organizację rajdów dla dzieci i młodzieży szkół kaliskich podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.)


Rozdział 63095 Pozostała działalność
W projekcie budżetu na 2006 roku zaplanowano kwotę 28.100 zł, w tym na:
- realizację wydawnictw promujących miasto Kalisz jako ośrodek turystyczny oraz udział miasta w targach, wystawach i innych imprezach propagujących rozwój turystyki oraz przedsięwzięcia związane z promocją Szlaku Bursztynowego – 17.100 zł,
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 11.000 zł.



DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
W projekcie budżetu na 2006 r. zaplanowano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości ogółem 553.900 zł, zgodnie z załącznikiem.


Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ujęto w projekcie budżetu 2006 roku kwotę ogółem 1.523.000 zł, z tego 800.000 zł to wydatki majątkowe zaplanowane, zgodnie z projektem planu zadań majątkowych.
Pozostałą kwotę tj. 723.000 zł stanowią:
- opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rent planistycznych (33.000 zł),
- koszty wykupu nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Owsianej 8d, zgodnie z wnioskiem złożonym w dn. 11.08.2005 r. przez właścicieli nieruchomości w oparciu o art. 36 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (ubezpieczenie majątku rzeczowego, koszty energii elektrycznej, koszty remontowo-zabezpieczające, itp.),
- koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości (wyceny nieruchomości, inwentaryzacje zasobu mieszkaniowego, ogłoszenia prasowe dot. zbywania nieruchomości z zasobu Miasta, opłaty sądowe, rozliczenia ksiąg wieczystych i ich tłumaczenia z języka rosyjskiego),
- koszty związane z opłatami na rzecz państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.


Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki majątkowe w wysokości 550.000 zł, zgodnie z projektem planu zadań majątkowych.


Rozdział 70095 Pozostała działalność
W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2006 rok kwotę 1.642.800 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.450.000 zł zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.
Wydatki bieżące w wysokości 192.800 zł stanowią:
- wynagrodzenia Komisji Mieszkaniowej /26.000 zł/,
- wydatki związane z eksmisjami,
- opłaty sądowe związane z gospodarką mieszkaniową oraz odszkodowania z tyt. nie zapewnienia przez miasto lokalu mieszkalnego na rzecz lokatorów posiadających orzeczenie wyroku o eksmisji z przyznaniem lokalu mieszkalnego oraz z budynków przeznaczonych do rozbiórki,
- zwroty kaucji mieszkaniowych,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową mieszkaniową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizację matryc, map i ich kserokopii oraz innych opłat wnoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych.



DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚć USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Na 2006 rok w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 280.000 zł na:
- kontynuację opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
1) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zawodzie”,
2) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Toporowej”,
- rozpoczęcie procedury opracowania:
1) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Serbinowska-Młynarska – II”,
2) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Las Winiarski”,
3) „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia”,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, której działanie określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /10.000 zł/.
Planuje się również zmianę terminów zakończenia prac nad niektórymi planami zagospodarowania przestrzennego przewidzianymi do zakończenia na 2005 rok z uwagi na toczące się postępowanie prowadzone przez organy właściwe do uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W tym zakresie prowadzone są negocjacje pomiędzy służbami Miasta i właściwymi służbami zewnętrznymi. Ponadto stopień zaawansowania opracowań jest uzależniony od reakcji mieszkańców terenów objętych opracowaniem poszczególnych planów miejscowych, często kwestionujących zaproponowane ustalenia projektów planów. Liczne zmiany wprowadzane do ustaleń projektów planów na skutek uwzględnienia większości protestów, zarzutów i uwag powodują wielokrotne powtarzanie procedur planistycznych i ponowne wyłożenie planów do publicznego wglądu. W związku z powyższym niemożliwe jest ustalenie końcowego terminu uchwalenia stosownego planu zagospodarowania przestrzennego.




Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Zaplanowane w projekcie budżetu na 2006 r. środki w wysokości 38.000 zł zostaną wykorzystane na:
- modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali,
- uzupełnienie i aktualizację mapy numerycznej.
W związku z kontynuacją priorytetowych zadań związanych z pracami nad modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali powyższe środki zostaną skierowane na przedmiotowe prace.
Konieczność modernizacji ewidencji gruntów i zakładania ewidencji budynków i lokali wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, natomiast konieczność intensyfikacji prac w tym zakresie wynika z określonego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.


Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
W tym rozdziale w projekcie budżetu na 2006 r. zaplanowano kwotę w wysokości 220.000 zł, na którą składają się wydatki dotyczące:
- opracowań wynikających z planów miejscowych dotyczących obowiązkowych scaleń i podziałów nieruchomości przeprowadzanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
/60.000 zł/,
- kosztów związanych z podziałami nieruchomości, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej,
- kosztów dot. regulacji stanów prawnych nieruchomości zabudowanych na przełomie lat 1970/1980 położonych na terenie osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego „Zagorzynek” (w zakresie niezbędnym do ujawnienia zabudowy) oraz regulacji prawnych terenów Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” (w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na spółdzielnie mieszkaniowe przez ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym również uwłaszczenia członków spółdzielni),
- regulacji stanów prawnych komunalnego zasobu mieszkaniowego dla potrzeb sprzedaży lokali mieszkalnych
- kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego,
- wydatków na wynagrodzenia dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej /23.000 zł/.

W związku z tym, że gminy obecnie są zobowiązane do ponoszenia kosztów sądowych z zakresu prawa rzeczowego i z zakresu prawa o księgach wieczystych oraz ponoszą koszty korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego zaplanowano wydatki na poziomie optymalnym, gwarantującym prawidłową realizację zadań.


Rozdział 71035 Cmentarze
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 85.000 zł z przeznaczeniem na:
– pokrycie kosztów przyłącza energetycznego do oświetlenia Cmentarza Ukraińskiego,
– zadania remontowe z zakresu cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, w tym na realizację zadań:
1) odbudowa parkanu frontowego na cmentarzu wojskowym,
2) remont parkanu i schodów na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich,,
3) remont kaplicy mjr Waltera na cmentarzu wojskowym,
4) remont obelisku „Ofiar II Wojny Światowej” na Cmentarzu Komunalnym,
5) remont obelisku poświęconego wojnom polsko-szwedzkim z okresu 1706 r.
– wykonanie prac porządkowych, konserwację odwodnienia Cmentarza Żołnierzy Radzieckich,
– bieżące utrzymanie cmentarzy i obsługa świąt państwowych.


Rozdział 71095 Pozostała działalność
Na 2006 rok ujęto w projekcie budżetu kwotę 40.000 zł przeznaczając na:
- zlecanie wykonania opracowań instytucjom z zewnątrz, zlecanie wykonania opinii i ekspertyz specjalistom spoza Urzędu – 35.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dot. wykonania umów o dzieło i zleceń – 5.000 zł.



DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Zaplanowana w projekcie budżetu na 2006 rok kwota 806.900 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasta i powiatu.
W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią – 795.100 zł (z uwzględnieniem wydatków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalony w oparciu o planowane zatrudnienie w 2006 r. oraz wysokość odpisu obowiązującą w 2005 r.
Planowane zatrudnienie – 16 etatów.


Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Na 2006 rok zaplanowano kwotę 292.200 zł na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu.
Ww. kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 287.000 zł (w tym uwzględniono nagrody jubileuszowe) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w oparciu o planowane zatrudnienie 2006 r. oraz wysokość odpisu obowiązujący w 2005 r.).
Planowane zatrudnienie – 7 etatów.


Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Na utrzymanie Rady Miejskiej Kalisza zaplanowano wydatki w wysokości 619.700 zł z przeznaczeniem na:
- zryczałtowane diety dla Radnych Rady Miejskiej Kalisza,
- wydatki na działalność Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza (5.000 zł),
- pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych i krajowych,
- udział radnych w szkoleniach i naradach, seminariach samorządowych, konferencjach, Zgromadzeniach Związku Miast Polskich,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- zakup materiałów biurowych, czasopism, kalendarzy, pamiątek okolicznościowych, kwiatów, prenumerata wydawnictw samorządowych i publikacji,
- coroczną nagrodę z okazji Święta Miasta Kalisza przyznawaną przez Radę Miejską,
- partycypację w kosztach związanych z obchodami Święta Miasta Kalisza.


Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Na 2006 rok w projekcie budżetu miasta zaplanowano wydatki w wysokości 16.697.896 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.050.000 zł, zgodnie z projektem planu zadań majątkowych.
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.647.896 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 12.874.500 zł (w ramach tej kwoty uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz odprawy i wynagrodzenia związane z zakończeniem kadencji),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie w 2006 r. oraz wysokość odpisu obowiązującą w 2005 r.),
- utrzymanie Urzędu Miejskiego (opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz i wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych, paliwa, wyposażenia technicznego, specjalistycznych książek i wydawnictw, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty abonamentowe, szkolenia, prowizje bankowe, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości, sprzątanie obiektu Ratusza, ogłoszenia w prasie, opłaty za stałe łącze internetowe, koszty badań okresowych i wstępnych pracowników, umowa zlecenie na konserwację i dozór techniczny zegara na wieży ratuszowej, ekwiwalenty za odzież roboczą i stroje służbowe, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych (m.in. uczestnictwo miasta w projektach „Urbacz” i „Dafne”), ubezpieczenie majątku Urzędu, samochodów służbowych, koszty egzekucyjne, niezbędne remonty i konserwacje obiektów, urządzeń itp.) oraz opłacenie składek członkowskich tytułem przynależności miasta do: Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej (2.398.096 zł),
- wypłatę diet dla sołtysów, gratyfikację dla przewodniczących rad osiedli, przewodniczących zarządów, członków rad osiedli oraz na utrzymanie siedzib rad osiedlowych (czynsz, energia, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy remontowe w siedzibach, zakup podstawowego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania (155.400 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią 1.400 zł),
- utrzymanie Klubu Pracy funkcjonującego przy PUP w Kaliszu (zakup materiałów papierniczych i drobnego wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i wody, remont urządzeń biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne i ścieki, ubezpieczenie, monitoring pomieszczeń) (9.900 zł).
Planowane zatrudnienie w tym rozdziale – 274 etaty.


Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 242.000 zł z przeznaczeniem na:
– promocję miasta - realizacja wydawnictw promocyjnych, udział w wystawach i targach, promocja Kalisza w wydawnictwach lokalnych, wojewódzkich i krajowych, tłumaczenie strony internetowej na języki obce, zakup nagród na imprezy okolicznościowe i konkursy, zakup materiałów promocyjnych od innych wykonawców, modernizacja strony internetowej) – 232.000 zł,
– konferencję międzynarodową dot. wprowadzenia programów rewitalizacji – 10.000 zł.


Rozdział 75095 Pozostała działalność
W projekcie budżetu miasta zaplanowano na 2006 rok kwotę ogółem w wysokości 159.000 zł z przeznaczeniem na:
- współpracę miasta z zagranicą - 114.800 zł, w tym:
a) wizyty w miastach partnerskich i rewizyty delegacji z miast partnerskich w zakresie m.in. wymiany młodzieży, sportowców i artystów, wydatki związane z pobytem w Kaliszu przedstawicieli oficjalnych z miast partnerskich, koszty pobytu delegacji z miast partnerskich na obchodach Święta Miasta Kalisza, realizacja licznych zadań przyjętych w planach partnerstwa miast na 2006 rok /100.000 zł/,
b) wynagrodzenia bezosobowe na rzecz osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło i zleceń oraz pochodne od tych umów /5.000 zł/,
c) opłaty i składki /1.000 zł/,
- koszty związane z wydawaniem Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KALISIA - 44.200 zł,
a) wydatki związane ze składem oraz drukiem gazety, wykonaniem zdjęć i rysunków, przygotowaniem materiałów informacyjnych do gazety /25.000 zł/,
b) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umowy o dzieło, obsługę administracyjną oraz pochodne od tych umów /19.200 zł/.



DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2006 rok wydatki w wysokości 96.000 zł z przeznaczeniem na:
- motywowanie policjantów do efektywnego działania - nagrody dla najlepszych dzielnicowych z terenu miasta Kalisza (kontynuacja zadania z lat poprzednich),
- nagradzanie Policjantów za dodatkowe służby patrolowania terenu miasta w dniach i o czasie najbardziej zagrożonym przestępczością (kontynuacja zadania z 2005 r.),
- zakup wydawnictw prewencyjnych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych (nowe zadanie).
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z póżn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji.

Ponadto w projekcie budżetu na 2006 r. ujęto wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł, zgodnie z projektem planu zadań majątkowych.


Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł, zgodnie z projektem planu zadań majątkowych.


Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Środki przeznaczone na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 82.000 zł (na podstawie
art. 32 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z póżn. zm.).
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup paliwa i drobnych akcesoriów, sprzętu specjalistycznego, ryczałty dla kierowców, opłatę za ogrzewanie garażu OSP Lis, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i drużyn pożarniczych, przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia i ćwiczenia jednostek OSP, naprawy bieżące sprzętu, opłatę podatku od nieruchomości za budynki jednostek OSP oraz współfinansowanie organizacji Miejskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Ponadto w projekcie budżetu na 2006 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 24.800 zł, zgodnie z projektem planu zadań majątkowych.


Rozdział 75414 Obrona cywilna
Wydatki z zakresu obrony cywilnej w projekcie budżetu na 2006 r. zaplanowano w wysokości
39.100 zł z przeznaczeniem na:
- zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej,
- zakup materiałów szkoleniowych i programów komputerowych,
- zakup środków łączności,
- popularyzację zadań obrony cywilnej,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w miejskim magazynie sprzętu OC oraz przez centralny system alarmowy miasta Kalisza,
- konserwację i przegląd centralnego systemu alarmowego,
- szkolenia formacji OC i ludności w ramach powszechnej samoobrony.


Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
Na 2006 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału dotację w kwocie 4.700 zł na realizację ratownictwa wodnego mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Kalisza na rzekach i zbiornikach wodnych.
Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.)


Rozdział 75416 Straż Miejska
Na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowano na 2006 rok wydatki ogółem w kwocie 2.075.751 zł.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi /z uwzględnieniem nagród jubileuszowych/ stanowią kwotę 1.805.127 zł.
Pozostałą kwotę zaplanowano na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę, opłaty ubezpieczeniowe, ekwiwalenty oraz opłaty telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe.
Wzrost planowanych wydatków dotyczy zakupu umundurowania dla nowoprzyjętych funkcjonariuszy zatrudnionych do obsługi monitoringu, specjalistycznego umundurowania dla pieszych patroli z psem, zakupu wyżywienia dla psa, przeprowadzenia remontu pomieszczeń Straży, kosztów konserwacji monitoringu zewnętrznego oraz wykonanie monitoringu wewnętrznego zabezpieczającego budynek siedziby Straży, zakupu nowych kompletów opon do posiadanych samochodów i lampy pojazdów uprzywilejowanych, radiostacji dla nowoprzyjętych funkcjonariuszy.
Planowane zatrudnienie – 39,5 etatu.


Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 9.400 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze (wynajęcie środków transportu, pomieszczeń, żywienie uczestników akcji ratunkowej, itp.).


Rozdział 75495 Pozostała działalność
Na 2006 rok w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 116.000 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 46.500 zł, zgodnie z projektem planu zadań majątkowych.
Wydatki bieżące ustalono na poziomie 69.500 zł przeznaczając na:
- realizację programu „Bezpieczne Miasto” (27.200 zł),
- należności mieszkaniowe żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzy samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej (zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP – Dz.U. Nr 241 poz. 2416 z 2004 r. z póżn. zm.),
- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe (zgodnie z art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP – Dz.U. Nr 241 poz. 2416 z 2004 r. z póżn. zm.),
- zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym na popularyzację wiedzy o zapobieganiu zagrożeniom pożarowym (organizacja w kaliskich szkołach konkursów propagujących wiedzę pożarniczą oraz na popularyzację wizualną zagadnień prewencji przeciwpożarowej), dofinansowanie corocznych powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych organizowanych przez Starostę Kaliskiego z udziałem miejskich jednostek OSP,
- wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego (zakup sprzętu i materiałów w celu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego miasta) – zgodnie z art. 7 pkt 1 ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- pokrywanie kosztów zużycia wody do celów przeciwpożarowych - zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 747),
- pokrywanie kosztów utrzymania Miejskiego Centrum Reagowania (nowe zadanie), na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz.U. Nr 215 poz. 1818 z
2002 r. z póżn. zm.)
- zadania realizowane przez Rady Osiedli – 800 zł /zgodnie z załącznikiem/.



DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat
i niepodatkowych należności budżetowych
Zaplanowana w projekcie budżetu na 2006 rok kwota 755.000 zł przeznaczona jest na:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków i opłat /181.000 zł/,
Przy opracowaniu ww. wydatków wzięto pod uwagę utrzymanie obowiązujących stawek procentowych prowizji za wykonywanie czynności inkasenta w podatkach i opłatach lokalnych przez osoby fizyczne. Wynagrodzenie powyższe uzależnione jest od wpływów z tytułu podatków i opłat. Ponieważ planuje się nieznaczny wzrost wpływów z tego tytułu, dlatego też przewiduje się utrzymanie wydatków z tytułu inkasa na poziomie przewidywanego wykonania 2005 r.
- inkaso opłaty targowej – wydatki związane z pobieraniem opłaty targowej przez inkasentów będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej /519.000 zł/,
Przy opracowaniu ww. wydatków wzięto pod uwagę utrzymanie obowiązujących stawek procentowych prowizji na poziomie 2005 r.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa dot. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości stanowiącego łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych, bez względu na powierzchnię użytków rolnych /20.000 zł/,
- wydatki na zakup druków oraz obwieszczeń dotyczących podatków i opłat lokalnych, wykonanie numerków dla psów /20.000 zł/ ,
- opłaty za wpisy hipotek przymusowych /15.000 zł/,
(przeniesienie planowanych wydatków z rozdz. 75095)
Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 635 art. 3).



DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 2.143.674 zł. Na powyższą kwotę składają się:
- wydatki na prowizje od zaciągniętych kredytów,
- wydatki na obsługę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym: odsetki od zobowiązań na podstawie zawartych umów w latach 2002 - 2005,
- spłata odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia jeszcze w 2005 r.,
- wydatki na obsługę odsetek od kredytu krótkoterminowego,
- spłata odsetek od zobowiązań długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w 2006 r.
- spłatę odsetek od obligacji komunalnych, jakie zostaną wyemitowane jeszcze w 2005 r.


Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych w latach 2002 - 2006 ilustruje poniższy wykres.



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.967.000 zł z przeznaczeniem na:
1. ogólną rezerwę budżetową miasta – 1.839.686 zł,
2. rezerwę celową miasta w kwocie ogółem 127.314 zł,
w tym:
- rezerwa celowa na poręczenia w wysokości 35.314 zł,
- rezerwa celowa na opracowanie i wdrażanie programów rozwoju i promocji lokalnych
i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych w wysokości 92.000 zł.
(W związku z przystąpieniem Miasta Kalisza do opracowania wniosku na pozyskanie kapitału początkowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zabezpieczono środki na prefinansowanie działań przewidzianych w projekcie: opracowanie „Planu działań Miasta Kalisza do roku 2013 w obszarze ochrony kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym szlaku bursztynowego jako narodowego produktu turystycznego”).



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Na finansowanie w 2006 roku 20 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej zaplanowano kwotę 27.616.920 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.637.084 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 22.688.379 zł, w tym zaplanowano odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, skutki finansowe awansów zawodowych nauczycieli oraz dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół.
W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2005 r. uwzględniając planowane zatrudnienie), opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Planowana liczba uczniów szkół podstawowych publicznych – 6.712.
Planowane zatrudnienie w ww. szkołach wynosi 711,1 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 557,1.

Zaplanowano dotację dla Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w kwocie 590.891 zł, zgodnie
z załącznikiem. Wysoki wskażnik wzrostu dotacji spowodowany jest zwiększoną planowaną liczbą uczniów w 2006 r.
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę nr XV/204/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom, przedszkolom, placówkom niepublicznym i ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym oraz szkołom, przedszkolom i placówkom publicznym prowadzonym przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne.


Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W 2006 r. na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 1.082.993 zł.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych stanowią 1.026.005 zł (w tym ujęto odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, skutki finansowe awansów zawodowych nauczycieli).
W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
Planowana liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 588.
Planowane zatrudnienie – 31 etatów pedagogicznych.


Rozdział 80104 Przedszkola
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie przedszkoli w kwocie 11.667.013 zł.
Na terenie miasta Kalisza działa 20 przedszkoli publicznych i 5 przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i fizyczne.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 8.278.282 zł, w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, skutki finansowe awansów zawodowych nauczycieli.
Planowana liczba dzieci w przedszkolach – 1.786.
Planowane zatrudnienie – 298 etaty, w tym etaty pedagogiczne – 159.
W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2005 r. uwzględniając planowane zatrudnienie), opłaty za energię cieplną i elektryczną, oraz opłaty bankowe.

Na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne zaplanowano kwotę 2.901.067 zł, zgodnie z załącznikiem.
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę nr XV/204/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom, przedszkolom, placówkom niepublicznym i ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym oraz szkołom, przedszkolom i placówkom publicznym prowadzonym przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne.


Rozdział 80110 Gimnazja
Na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 20.305.658 zł, w tym wydatki majątkowe
w wysokości 6.974.784 zł zgodnie z projektem planu zadań majątkowych.
Na działalność tych placówek zaplanowano kwotę 13.330.874 zł.
W 2006 roku funkcjonować będzie 11 gimnazjów publicznych oraz 2 gimnazja niepubliczne.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 11.414.973 zł, w tym uwzględniono odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i skutki finansowe awansów zawodowych nauczycieli.
Planowana liczba uczniów w 2006 roku – 3.761.
Planowane zatrudnienie w gimnazjach wynosi – 349,3 etaty, w tym: etaty pedagogiczne – 318,5.
W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2005 r. uwzględniając planowane zatrudnienie), opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Dotacja udzielana będzie dla Gimnazjum Sióstr Nazaretanek oraz dla Niepublicznego Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego ”Edukator”. Planowana kwota dotacji wynosi 357.191 zł, zgodnie z załącznikiem.
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę nr XV/204/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom, przedszkolom, placówkom niepublicznym i ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym oraz szkołom, przedszkolom i placówkom publicznym prowadzonym przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne.
Wysoki wskażnik wzrostu planowanych dotacji związany jest z funkcjonowaniem przez cały rok 2006 Niepublicznego Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego ”Edukator” /otwarcie nastąpiło we wrześniu br. na rok szkolny 2005/2006/.


Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano kwotę 2.000 zł na dowóz uprawnionych uczniów do szkół.


Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 306.739 zł, z tego kwotę 61.500 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli doradców metodycznych pracujących na terenie miasta Kalisza.
Planowane zatrudnienie 3,5 etatu.
Kwotę 245.239 zł zaplanowano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli doradców, zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela.


Rozdział 80195 Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.014.800 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią 500.000 zł, zgodnie projektem planu wydatków majątkowych.
W wydatkach bieżących odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów przyjęto na poziomie 364.800 zł.
Natomiast kwota 10.000 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
Pozostałe środki /139.200 zł/ przeznaczono na bieżącą działalność związaną z edukacją ekologiczną i prozdrowotną (zakup nagród dla laureatów i uczestników zawodów, konkursów i olimpiad) oraz wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych ZNP „Solidarność” (opłaty za czynsz, energię i opłaty telefoniczne).





DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
W ramach tego rozdziału zaplanowano w projekcie budżetu na 2006 rok kwotę 400.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z projektem planu zadań majątkowych.


Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
W roku 2006 zaplanowano wydatki w wysokości 228.000 zł związane z profilaktyką i promocją zdrowia. W ramach tych wydatków planowana jest realizacja programów zdrowotnych:
1) kontynuacja programów profilaktycznych:
- wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet, w tym dyżury pielęgniarskie w punktach nauki samobadania piersi, dyżury onkologa, badania diagnostyczne: mammograficzne i usg piersi, dyżury psychologa dla kobiet po mastektomii,
- chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn z roczników od 1966 i starszych, w tym: konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne poziomu cukru we krwi, cholesterolu ogólnego, HDL, wykonanie EKG,
- wczesnego wykrywania dysplazji stawu biodrowego u niemowląt urodzonych pod koniec
2005 r. i w 2006 r., w tym: usg bioderka dziecka, konsultacja lekarza ortopedy,
- wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn z roczników od 1971 r. i starszych, w tym: wykonanie zdjęcia rtg płuc (tzw. „dużego obrazka”), konsultacje lekarskie lekarza pulmologa i badania spirometryczne dla osób z grupy wysokiego ryzyka na podstawie decyzji lekarza,
- medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiających sport, w tym: diagnostyka i konsultacje lekarskie w specjalistycznych poradniach lekarskich Szpitala Zespolonego,
- wykrywania wad postawy u dzieci w wieku 6 – 12 lat, m.in. badanie komputerowe na posturometrze-S, badanie na płaskostopie i zalecenie odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych dla dziecka,
- wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w tym: pobranie wymazu, analiza histopatologiczna pobranego materiału, konsultacja lekarza ginekologa,
- wczesnego wykrywania chorób tarczycy u młodzieży i u dorosłych, w tym oznaczenie wskażnika TSH III generacji, konsultacje lekarza,
2) kontynuację festynów zdrowotnych tzw. „białych sobót” dla mieszkańców Kalisza na kolejnych osiedlach kaliskich z udziałem lekarzy specjalistów i wykorzystaniem specjalistycznych badań,
3) inicjowanie i współorganizowanie akcji promocji zdrowia, w tym wybranych badań profilaktycznych w szkołach kaliskich, dotyczących wybranych tematów (np. Dni Serca, Dzień bez papierosa, Miesiąc walki z rakiem, itp.),
4) zakup środków medycznych do badań profilaktycznych,
5) zakup nagród w konkursach w radiu, na festynach okolicznościowych, olimpiadach szkolnych z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
6) prenumerata fachowych czasopism z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
7) opłaty za udział w konferencjach, szkoleniach.


Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS
Na 2006 rok zaplanowano kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć profilaktycznych z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS oraz organizacji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.


Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Zaplanowana w projekcie budżetu na 2006 r. kwota 9.000 zł zostanie przeznaczona na realizację zajęć profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii, zakup testów na obecność i wykrywanie narkotyków, zakup drobnych nagród i materiałów.


Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się w 2006 roku kwotę ogółem 1.286.919 zł przeznaczając na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 148.685 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej.
Planowane zatrudnienie 5 etaty.
Utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej łącznie z planowanymi wydatkami w ramach zadań własnych powiatu w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej stanowi kwotę ogółem 433.299 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarek w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 116.000 zł,
Planowane zatrudnienie – 4 etaty.
- wynagrodzenia bezosobowe lekarzy na dyżurach – umowy zlecenia oraz wynagrodzenia lekarzy -kontrakty /148.400 zł/,
- pozostałe wydatki Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 31.600 zł (delegacje służbowe – szkolenia specjalistyczne pracowników w zakresie pracy z trudnym pacjentem, zakup opału, środków czystości, leków dla potrzeb pacjentów przebywających w Ośrodku, opłaty za zużytą energię i wodę w pomieszczeniach Hostelu i częściowo Ośrodka, opłaty telekomunikacyjne, abonament internetowy opłaty za szkolenia, zakup leków dla potrzeb pacjentów przebywających w Ośrodku),
Utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych łącznie z planowanymi wydatkami w ramach rozdz. 85158 – Izby wytrzeżwień stanowi kwotę ogółem 891.000 zł.
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych specjalisty ds. profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz pochodne od umów zleceń realizatorów Miejskiego Programu,
- wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych, spotkań z rodzicami, szkoleń, organizacji różnego rodzaju imprez, koszty prowadzenia różnego rodzaju grup, warsztatów i innych działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.,
- remont maszyn i urządzeń biurowych,
- koszty podróży służbowych,
- dotację w kwocie 627.775 zł dla organizacji i innych podmiotów realizujących Miejski Program, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.), w tym na:
a) organizację obozów terapeutycznych dla uzależnionych i ich rodzin /36.000 zł/,
b) prowadzenie klubów świetlicy abstynenckiej /45.600 zł/,
c) realizację grup terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców /8.500 zł/,
d) prowadzenie miejskiego punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych od alkoholu /26.500 zł/,
e) organizację Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii /3.000 zł/,
f) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków /14.000 zł/,
g) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych /312.375 zł/,
h) organizację obozów profilaktyczno-terapeutycznych /167.500 zł/,
i) prowadzenie grup terapeutycznych dla rodziców oraz grup dla młodzieży z grup ryzyka /10.300 zł/,
j) organizację festynu trzeżwości /4.000 zł/.


Rozdział 85158 Izby wytrzeżwień
Na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę w wysokości 595.000 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 508.400 zł.
Pozostałą kwotę 86.600 zł zaplanowano na:
- zakup opału, środków czystości, odzieży ochronnej, druków do udokumentowania pobytu pacjentów oraz windykacji należności, artykułów biurowych oraz niezbędnych materiałów do wymiany i naprawy sprzętu oraz na prenumeratę czasopism specjalistycznych,
- opłaty za energię elektryczną, wodę,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dot. 4 osób poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej na stanowisku opiekun zmiany),
- opłaty telekomunikacyjne i wywóz nieczystości, opłaty za gaz, środowisko, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, RTV
- podróże służbowe krajowe za szkolenia specjalistyczne pracowników w zakresie pracy z trudnym pacjentem, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- badania profilaktyczne pracowników oraz okresowe,
- usługi remontowe wynikające z bieżącej eksploatacji urządzeń i sprzętu,
- wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucją należności za pobyt w izbie wytrzeżwień,
- podatek od nieruchomości.
Przewidywana liczba korzystających z Ośrodka ok. 2300 osób i Hostelu – 5 osób w miesiącu.
Planowane zatrudnienie – 14,5 etatu.
Utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych łącznie z planowanymi wydatkami w ramach rozdz. 85158 – Izby wytrzeżwień stanowi kwotę ogółem 891.000 zł


Rozdział 85195 Pozostała działalność
Zaplanowane w projekcie budżetu na 2006 rok wydatki w kwocie 55.500 zł przeznaczone będą na wsparcie działań organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia (zlecenia organizacjom różnego rodzaju zadań) oraz zakup nagród i materiałów koniecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.
Do stowarzyszeń działających na terenie miasta i korzystających ww. środków należą m.in. Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Towarzystwo Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym, Związek Inwalidów Wojennych, Kaliski Klub Amazonki, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Czerwony Krzyż, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.



DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
W rozdziale tym na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 492.183 zł.
W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz dodatku dla pracownika socjalnego stanowią kwotę 308.800 zł.
Pozostałą kwotę 183.383 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, wyżywienia, zakup usług zdrowotnych, przeprowadzenie remontu, opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet, opłaty bankowe, opłata za energię, wodę, gaz, opłaty ubezpieczeniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Planowana liczba osób korzystających z usług DDPS – średnio 100 do 110 na miesiąc.
Planowane zatrudnienie – 10,75 etatu.

Ponadto w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej nakładającą na gminę obowiązek kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty zaplanowano w projekcie budżetu miasta na 2006 rok kwotę 1.043.724 zł.
Wzrost planu w stosunku do 2005 r. wynika ze zwiększającej się liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej.
Średni miesięczny koszt ponoszony przez miasto Kalisz na jednego mieszkańca wynosi ok. 1.156 zł.


Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
W projekcie budżetu na 2006 rok dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano kwotę 158.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi z uwzględnieniem odprawy emerytalnej.
Planowane zatrudnienie – 5,75 etatów.
Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” łącznie z planowanymi wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę ogółem 726.700 zł.




Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń pomocy społecznej zaplanowano w projekcie budżetu na 2006 rok wydatki w wysokości 4.241.725 zł.
W ww. kwocie ujęto wydatki na:
- dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych (gorący posiłek) – ok. 1.400 uczniów w czasie trwania roku szkolnego oraz 400 dzieci w czasie wakacji /987.700 zł/,
- gorący posiłek dla pozostałych podopiecznych – dla 160 osób miesięcznie /145.600 zł/,
- sprawienie pogrzebów osób samotnych nie podlegających ubezpieczeniu, w tym osób bezdomnych – zaplanowano środki na pokrycie kosztów pogrzebu dla 18 osób /57.600 zł/,
- koszty schronienia bezdomnych kobiet (również z dziećmi) dla schroniska prowadzonego przez Ośrodek Szkolenia PCK w Ostrowie Wlkp. – dla 6 osób /16.200 zł/,
- zasiłki celowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, opału /204.161 zł/.
Ponadto w ramach ww. kwoty zaplanowano zasiłki okresowe dla ok. 1.000 osób miesięcznie /1.259.300 zł/. Kwotę zasiłków okresowych stanowi wysokość zaplanowanej dotacji celowej jako dofinansowanie zadań własnych miasta.


Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
W projekcie budżetu na 2006 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza zaplanowano kwotę 9.500.000 zł.
Kwota powyższa może ulec zmianie. W przypadku wzrostu liczby świadczeniobiorców kwota może być niewystarczająca.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe w latach 2002 - 2006 ilustruje poniższy wykres.


Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006 r. zaplanowano wydatki w kwocie 3.091.312 zł, w tym środki stanowiące dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta – 1.237.300 zł.
Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi /z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych
i odpraw emerytalnych oraz dodatków dla 38 pracowników socjalnych – Dz.U. z 205 r. Nr 175, poz. 1462/ zaplanowano 2.812.972 zł.
Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 278.340 zł i stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania Ośrodka, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe i inne.
Planowane zatrudnienie – 70,25 etatu.


Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na usługi opiekuńcze zaplanowano w projekcie budżetu na 2006 r. kwotę 1.500.000 zł.
Planuje się objąć pomocą około 326 osób (przy średniej cenie 6,50 zł/godz.) w wymiarze 230.770 godzin usług rocznie w dwóch rejonach miasta Kalisza:
- Rejon I około 121.000 godzin rocznie,
- Rejon II około 109.770 godzin rocznie.
Tą formą pomocy objęte są osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne, w większości samotne lub którym rodzina nie jest w stanie zapewnić koniecznej opieki.


Rozdział 85295 Pozostała działalność
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 231.012 zł.
Są to środki od Wojewody Wielkopolskiego stanowiące dofinansowanie zadań własnych miasta do jednego gorącego posiłku dziennie. Kwota powyższa pozwoli na objęcie tą formą pomocy ok. 330 osób miesięcznie przy cenie jednego posiłku 3,5 zł przez okres średnio 10 miesięcy.



DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki
W projekcie budżetu na 2006 rok dla trzech żłobków zaplanowano wydatki w kwocie 1.372.974 zł.
W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wynoszą 1.115.348 zł.
Pozostałą kwotę 257.626 zł stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ustalony na poziomie 2005 r.) oraz koszty utrzymania placówek (zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, gaz i wodę, wywóz nieczystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, zakup usług remontowych, koszty podróży służbowych krajowych, ubezpieczenia mienia, opłaty za prowizje bankowe).
Planowane zatrudnienie – 47 etatu.


Rozdział 85395 Pozostała działalność
W projekcie budżetu miasta na 2006 r. zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 358.800 zł z przeznaczeniem na:
- wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia (zlecenie usług z zakresu pomocy najbiedniejszym mieszkańcom Kalisza),
- zakup materiałów, nagród w zadaniach z zakresu opieki społecznej,
- dotację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 345.130 zł, w tym na:
a) udzielanie schronienia osobom bezdomnym (135.250 zł),
b) zapewnienie gorącego posiłku (148.500 zł),
c) udzielanie pomocy żywnościowej (46.530 zł),
d) zapewnienie odzieży (14.850 zł).
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z póżn. zm.).
- zadania realizowane przez Rady Osiedli – 1.800 zł, zgodnie z załącznikiem.



DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Na świetlice szkolne w projekcie budżetu na 2006 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.494.746 zł.
Z rozdziału tego finansowani są nauczyciele opiekujący się dziećmi w świetlicach przy szkołach podstawowych oraz obsługa ze szkolnych stołówek.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.409.171 zł, w tym uwzględniono odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i skutki finansowe awansów zawodowych nauczycieli.
Planowana liczba grup w świetlicach - 49.
Planowana liczba godzin – 1.221.
Planowana liczba osób zatrudnionych w świetlicach wynosi – 48,3 etaty, w tym: etaty pedagogiczne – 43,3.
W wydatkach pozapłacowych zaplanowano:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2005 roku uwzględniając planowane zatrudnienie,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.




Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2006 w kwocie 165.000 zł związane z organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży kaliskich szkół, podczas ferii zimowych, wakacji letnich i dłuższych przerw w zajęciach szkolnych.


Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 483.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów kaliskich szkół.


Rozdział 85495 Pozostała działalność
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano kwotę 11.800 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, w tym dotacja w wysokości 2.500 zł na zadania publiczne w zakresie dofinansowania wypoczynku letniego (kolonii) dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Dz.U. nr 96, poz. 873 z póżn. zm., zgodnie z załącznikiem.
Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.



DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W projekcie budżetu na 2006 r. w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 32.194.339 zł, w tym na wydatki majątkowe 31.644.339 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 550.000 zł, z przeznaczeniem na:
- konserwację, drobne remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz eksploatację kanału ściekowego WSK „PZL-Kalisz” S.A. w Kaliszu, odprowadzającego wody deszczowe do rzeki Prosny z kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód opadowych w rejonie ul. Parafialnej,
- bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, w tym poprawa stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej, pokrywanie kosztów awarii (kwota ustalona na podstawie , zawartej umowy z PWiK),
- wniesienie składki członkowskiej miasta Kalisza na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” eksploatującej oczyszczalnię ścieków w Kucharach oraz sfinansowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Prosny (wyloty odprowadzające ścieki opadowe i roztopowe do rzeki Prosny),
- czyszczenie rowów i cieków wodnych,
- sfinansowanie kosztów operatów wodnoprawnych.


Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 586.700 zł, w tym:
- wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, realizującego budowę Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych -składka członkowska (314.900 zł),
- sfinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych na trwałe wyłączonych z produkcji leśnej, położonych w miejscowości Kamień, stanowiących strefę ochronną składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu (wysokość tej opłaty zależna jest od ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ceny 1 m3 drewna tartacznego iglastego),
- podatek od posiadania nieruchomości z tytułu użytkowania składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu na rzecz Gminy Ceków (wysokość podatku uzależniona jest od wysokości uchwalonych przez Radę Gminy Ceków Kolonia stawek podatków),
- opłata eksploatacyjna na rzecz Gminy Ceków Kolonia z tytułu ruchu pojazdów, maszyn i sprzętu związanego z wysypiskiem oraz zanieczyszczeń wywołanych przez ten ruch (wysokość opłaty uzależniona jest od wskażnika inflacji).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Na wydatki bieżące na 2006 rok zaplanowano kwotę ogółem 1.700.000 zł z przeznaczeniem na:
- transport i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt,
- ręczne i mechaniczne oczyszczanie placów, chodników i pasów jezdnych miasta,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- utrzymanie szaletów publicznych (opłaty za wodę, energię elektryczną i cieplną, ubezpieczenie miejskich szaletów publicznych),
- zakup środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas” prowadzącego działalność charytatywną na rzecz społeczeństwa m.in. w zakresie utrzymania czystości.
W 2005 roku kończy się obowiązywanie umów zawartych na oczyszczanie miasta, mechaniczne oczyszczanie pasów jezdnych ulic i opróżnianie koszy ulicznych. Przy wyliczaniu planowanej kwoty wzięto pod uwagę szacunkowe wartości przyjęte do postępowania przetargowego. Wysokość zaplanowanej kwoty może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargów.


Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.270.000 zł z przeznaczeniem na:
- bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta oraz w lesie komunalnym i na terenie zadrzewionym przy ujęciu wody (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, sadzenie roślin, wywóz śmieci, konserwację elementów małej architektury),
- konserwację urządzeń elektrycznych w Parku Miejskim i Parku Przyjażni, konserwację węzłów wodnych w Parku Miejskim i Parku Przyjażni,
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę na terenach zieleni miejskiej,
- zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń, urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, a także materiałów do naprawy zdewastowanych urządzeń na placach zabaw,
- podatek leśny za las komunalny na Wolicy na rzecz Gminy Godziesze Wielkie,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane na podstawie umowy zlecenia za dozór lasu komunalnego w Wolicy,
- ubezpieczenie terenów zieleni miejskiej od odpowiedzialności cywilnej.
Zawarte na utrzymanie zieleni umowy obowiązują tylko do końca 2005 r. W związku z tym ogłoszono przetarg na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Przy ustalaniu planowanej kwoty wzięto pod uwagę szacunkowe kwoty przyjęte do przetargu konieczne do sfinansowania utrzymania lasu komunalnego, konserwacji oświetlenia w Parku Miejskim i Parku Przyjażni, utrzymania węzłów wodnych w tych parkach, utrzymania zieleni w pasach drogowych, dostawy kwiatów, opłat abonamentowych z tytułu dostawy wody i energii elektrycznej. Wysokość zaplanowanej kwoty może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargów.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2006 r. zaplanowano kwotę 7.000 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.


Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
W projekcie budżetu na rok 2006 zaplanowano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Obowiązujące przepisy regulujące postępowanie z produktami pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonymi do spożycia przez ludzi nie dopuszczają do stosowania jako karmy dla zwierząt odpadów gastronomicznych, które dotychczas stanowiły główny składnik pożywienia zwierząt w Schronisku. W związku z tym zachodzi potrzeba zmiany sposobu żywienia zwierząt. Nawet w przypadku zastosowania najbardziej ekonomicznie korzystnego pożywienia nastąpi wzrost kosztów utrzymania zwierząt w Schronisku, stąd wysoki wzrost planowanej dotacji.


Rozdział 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg
W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.600.000 zł, z tego na wydatki majątkowe – 400.000 zł zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.200.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia ulic oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego.
Przy wyliczeniu zapotrzebowania na środki wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2005 r. oraz planowane włączanie do sieci oświetlenia ulicznego nowych linii oświetleniowych, co powoduje wzrost kosztów oświetlenia ulicznego.


Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2006 rok kwotę 32.500 zł, która będzie wydatkowana zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. z 2001 r. nr 63, poz. 639 z póżn. zm.), w tym na sfinansowanie zakupów związanych z gospodarką odpadami – materiałów na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”, segregacji odpadów itp.


Rozdział 90095 Pozostała działalność
W rozdziale tym na 2006 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.230.000 zł, z tego na wydatki majątkowe – 1.850.000 zł zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 380.000 zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów bieżących związanych z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, wykonaniem matryc, map i ich kserokopii oraz wszelkimi opłatami koniecznymi do uiszczenia na etapie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych,
- bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych,
- na zadania realizowane przez Rady Osiedli (4.600 zł), zgodnie z załącznikiem.



DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Na 2006 rok w projekcie budżetu zaplanowano dotacje w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i tradycji, podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.).
Przyznane dotacje pozwolą na zrealizowanie:
- prac popularno - naukowych i wydawniczych dokumentujących kulturę oraz dziedzictwo kulturowe Kalisza,
- upowszechnianie kultury muzycznej w zespołach instrumentów dętych,
- organizację imprez o charakterze festiwalowym ran

[LUK]

Czy te inwestycje będą realizowane na 100%?

[mlody]

na 110%

[tomash]

Na to info czekałem

[TomS]

Szczególnie punkty 2 - 5 cieszą mnie szczególnie

[Mariusz]

oczywiście inwestycja z pkt 2 będzie rozłożona na parę lat, więc tej drogi nie zobaczymy tak szybko

[mlody]

Szczegóły dotyczące budżetu na :
www.bip.kalisz.pl/bud2006/projektbudzettu2006r.zip

Mariusz tu

[Mariusz]

dzięki. Zapowiada się super materiał. Przystępuję do lektury

[Mariusz]

wydatki na inwestycje się zwiekszyły, ale nie będziemy mogli podziwiać zbytnio samych efektów, gdyż zostaną pogrzebane..... w ziemi. Tak, ponad 1/3 nakładów zostanie skierowana na rozbudowę systemu kanalizacji prawobrzeżnej części miasta. Jedyną widoczną inwestycją będzie jedynie modernizacja Wrocławskiej. Reszta to raczej zapowiedzi samych inwestycji lub spłata zobowiązań. Ciekawią mnie najbardziej dwa tematy : przebudowa ul. Nowy Świat i budowa mostu na Winiarach (zapewne na miejscu obecnego, bo nie ma słowa o poszerzeniu Łódzkiej)

[ANewDay]

a jakie inwestycje (te wieksze) sa planowane...
moze ktoras z obwodnic bedzie w budowie??
sdrugi odcinek trasy bursztynowej?

[mlody]

jak dobrze pojdzie to drugi odcinek trasy bursztynowej, trasy stanczukowskiego, obwodnica do skalmierzyc, polaczenie wroclawskiej z obozową ...

[ANewDay]

szkoda....
powinni te drogi jednak robic dwupasmowe od razu...

[mlody]

nie mają tyle kasy...